安乡县人大机关2018年部门预算

编报说明

一、单位基本情况

安乡县人大常委会是地方国家权力机关。宪法和法律赋予县级人大常委会职权是:一、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；二、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；三、召集本级人民代表大会会议；四、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；五、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；六、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；七、人事任免事项、选举和补选上一级人民代表大会代表

等。

二、机构设置情况

设七委一办，正科级单位：办公室、联工委、内司委、法制委、农工委、教工委、财工委、环资委。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,我机关2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为财政拨款。支出既包括保障单位基本运行经费，也包括会议、调研视察、代表活动等专项经费。

 1、收入预算：2018年单位预算总收入811.97万元。其中：公共财政预算经费拨款（补助）811.97万元。无政府性基金预算拨款。2018年收入预算较上年增加74.34万元，增长10%，主要原因是专项经费增加和人员增加导致人员经费增加。

2、支出预算：2018年支出预算811.97万元，其中：一般公共预算拨款支出：471.08万元，一般商品和服务支出15.05万元，对个人和家庭的补助支出 131.94  万元，项目支出 193.9万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

1.基本支出：2018年一般公共预算基本支出618.07万元，其中：人员经费603.02万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费15.05万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.项目支出：项目支出193.9万元，包括常委会、专项调研、代表活动经费等。

五、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算30.9万元，其中：公务接待支出20.9万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出10万元。2018年“三公”经费预算较上年减少11万元，下降26%。减少的主要有原因是坚持厉行节约、反对浪费，进一步完善了公务接待管理制度，严格了公务接待的报销审批程序;今年实行了公车改革后，机关无公务车辆。

六、政府性基金预算拨款收支情况

县人大机关2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。县人大机关2018年机关运行经费财政拨款811.97万元，较上年预算增加。

2、国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，两台车已上交。

3、绩效目标设置情况。县人大机关2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款811.97万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                安乡县人大常委会办公室

                                                2018年2月